曲靖市商務局2019年部門預算編制說明
2019-12-10 11:15:36   來源:   評論:0 點擊:

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目錄
 
第一部分 曲靖市商務局2019年部門預算編制說明
第二部分 曲靖市商務局2019年部門預算表
一、部門財務收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、部門財政撥款收支總體情況表
五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表
六、部門基本支出情況表
七、部門政府性基金預算支出表
八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)
九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表
十、市本級項目支出績效目標表(本次下達)
十一、市本級項目支出績效目標表(另文下達)
十二、市對下轉移支付績效目標表
十三、部門政府采購情況表
 
 
 

曲靖市商務局2019年部門預算編制說明

 
一、基本職能及主要工作
(一)基本職能
曲靖市商務局為曲靖市人民政府的組成部門,正處級,職能職責按照市人民政府辦公室《關于印發曲靖市商務局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》(曲政辦發〔2010〕192號)執行,主要職責包括:
 

  1. 貫徹落實國家、省和市關于國內外貿易、外商投資和對外經濟合作的發展戰略、政策、措施和工作部署,負責擬訂全市內外貿易、對外經濟合作和外商投資的有關政策措施并組織實施。
  2. 負責推進流通產業結構調整,指導流通企業改革、商貿服務業和社區服務業發展,提出促進商貿中小企業發展的政策建議;負責推進流通產業結構調整和連鎖經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
  3. 會同有關部門擬訂全市國內貿易發展規劃,促進城鄉市場發展;擬訂引導資金投向市場體系建設的政策措施;指導全市大宗產品批發市場規劃和城市商業網點規劃、商業體系建設工作;推進農村市場體系建設,組織實施農村現代流通網絡工程。
  4. 承擔牽頭協調全市整頓和規范市場經濟秩序工作的責任。推動商務領域信用建設,指導商業信用銷售,建立市場誠信公共服務平臺;按照有關規定對特殊流通行業進行監督管理。
  5. 負責全市重要消費品儲備管理和市場調控的有關工作,會同有關部門組織實施重要生產資料流通管理;負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制;監測分析市場運行和商品供求狀況,調查分析商品價格信息,進行預測預警和信息引導,按照分工負責重要消費品、儲備管理和調控工作,按照有關規定對成品油流通進行監督管理。
  6. 貫徹執行國家進出口商品管理政策,會同有關部門擬訂進出口發展規劃,組織實施全市進出口計劃;負責全市進出口配額、許可證的申請和組織實施,指導全市貿易促進活動和外貿促進體系建設。
  7. 貫徹執行對外技術貿易、國家進出口管制,以及鼓勵技術和成套設備出口的政策;負責推進全市進出口貿易標準化體系建設;依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口的技術和引進技術的出口與再出口工作。
  8. 牽頭擬訂全市服務貿易發展規劃并開展有關工作,會同有關部門擬訂促進服務出口和服務外包發展的規劃、政策并組織實施,推動服務外包平臺建設。
  9. 貫徹執行國家和省對東盟國家貿易政策,會同有關部門擬訂曲靖市與東盟國家的經濟技術合作項目的管理細則和措施并組織實施。
  10. 負責承擔全市指導協調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿易有關工作的責任。建立進出口公平貿易預警機制,組織產業損害調查,指導協調國外對曲靖市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴及有關工作。
  11. 指導全市外商投資工作,分析研究全市外商投資情況,參與擬訂利用外資的中長期發展規劃;依法核準規定限額內的外商投資項目及其變更事項;審核轉報涉及配額、許可證管理和國家、省審批的外商投資項目,監督外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況,指導和管理全市投資促進及外商投資企業的審批和進出口工作。
  12. 負責全市對外經濟技術合作工作,貫徹執行對外經濟技術合作政策,指導和監督對外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業務的管理,依法審核轉報市內企業在境外投資開辦企業(金融企業除外)、對外承包工程、勞務合作、設計咨詢等業務并實施指導、管理和監督,負責國際援助資金的申請和管理工作。
  13. 參與全市對外開放目標責任制的建立和考核工作,歸口管理全市商務涉外工作,參與外國政府、國際組織商務代表團及重要外商的外事接待工作。
  14. 承辦曲靖市人民政府交辦的其他事項。

(二)機構設置情況
      1.根據上述職責,曲靖市商務局機關內設14個科室:辦公室、政策法規科、市場秩序科、商貿服務管理科、市
        場體系建設科、市場運行調節科、對外貿易管理科、外國投資管理科、對外經濟合作科、藥品流通管理科、信 
        息宣傳科、人事教育科、機關黨委、離退休人員管理辦公室。 
      2.根據紀檢制度改革,市商務局設置了“市紀委駐市商務局紀檢組”。
       以上機構設置為我單位目前實際情況,最終結果以機構改革后設置情況為準。
(三)重點工作概述
      1. 狠抓落實完成2項經濟指標
       一是促消費。認真貫徹落實國務院《完善促進消費體制機制實施方案(2018-2020年)》、國務院10部委《進一步優化供給推動消費平穩增長促進形成強大國內市場的實施方案(2019年)》和《曲靖市人民政府關于促進經濟平穩健康發展28條措施的意見》,深入實施國家和省消費升級行動計劃,推進城鄉商貿流通基礎設施建設,加快現代流通方式發展,著力引導企業順應居民消費升級大趨勢,加快轉型升級提升供給質量和水平,多措并舉促進城鄉消費,確保2019年全市社會消費品零售總額增長11%。
       二是穩外貿。全力爭取中央、省、市的穩外貿促進政策,擴大企業進出口;對產品有市場、企業有潛力的重點企業進行一對一的幫扶,培養外貿增長點;推動建設1—2個規模化、專業化、標準化程度較高的優勢農產品出口基地,擴大農產品出口規模;抓好2019南亞東南亞國家商品展暨投資貿易洽談會、第二屆中國國際進口博覽會的參展參會工作,充分運用會展平臺拓展國際市場,確保2019年全市外貿進出口總額增長15%。
       2. 凝心聚力推進3項重點工作
       一是以重點項目為抓手推進現代商貿物流產業發展。緊緊圍繞物流園區、物流聚散中心、物流配送中心、城市綜合體、大型專業市場精準招商,發展一批現代化程度高、帶動性強的大項目,逐步打造現代商貿物流體系,重點推進陸良冷鏈物流園區、曲靖高鐵智慧物流園區、德利源曲靖農產品商貿城、金田陽光小商品城等項目建設,確保現代商貿物流產業增加值增長5.5%。
        二是以示范項目為引領推進農產品上行。按照國家和省的規范要求,抓好5個國家級電子商務進農村示范項目建設,加快建設“云品薈”電商直供平臺,抓好電子商務人才培養與引進,推動特色優品入駐平臺,帶動本地特色優質產品向規模化、產業化、標準化、品牌化發展。
       三是以開放型平臺建設為載體推動全方位開放。做好曲靖海關建設過程中市委、市政府安排的協調服務工作,加快曲靖綜合保稅區申建工作;抓好曲靖國際展會中心和富康曲靖國際生態會展城建設,開展一批會展活動,發展具有曲靖特色和影響力的會展產業;力爭利用外資和對外經濟合作有新的突破。
全力完成市委、市政府安排部署的脫貧攻堅等各項工作任務。
此外,嚴格按照有關要求,扎實抓好黨風廉政建設、反腐敗工作、意識形態、綜治維穩、安全生產、保密等工作。
二、預算單位基本情況
       我單位編制2019年部門預算單位共2個。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給部門1個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;代編市管商貿企業離退休干部經費單位1個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:
在職人員編制40人,其中:行政編制 40人,事業編制0人。在職實有44人,其中:財政全供養 44人。
離退休人員 99人,其中: 離休 25人,退休 74人。
賬面實有車輛3輛,在編實有車輛2輛,剩余1輛在曲靖市公務用車平臺管理使用。
三、預算單位收入情況
(一)部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 3822.37萬元,其中:一般公共預算1678.48萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,其他資金安排1000萬元,上年結轉1,143.89萬元。
(二)財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入3822.37萬元,其中:本年收入2678.48萬元,上年結轉收入1,143.89萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1678.48萬元(本級財力1552.48萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入126萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元,其他資金安排1000萬元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出3,822.37萬元。本年財政撥款安排支出2,678.48萬元,其中:基本支出1,437.48萬元,項目支出1,241萬元。
(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況
1. 一般公共服務支出-商貿事務-行政運行635.91萬元,主要用于保障全局工作正常運轉的基本支出,具體是工資福利支出(包括基本工資、津貼補貼、獎金);商品和服務支出(主要包含一般公用經費:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、公務用車運行維護費,福利費、工會費、其他商品和服務支出等)。
2.一般公共服務支出-商貿事務-一般行政管理事務支出1,236萬元,
主要用于促進社會消費增長和批零住餐銷售額、營業額增長,促進餐飲業發展,培育重點商貿流通企業,推進全市現代商貿物流產業發展、加快全市電子商務等現代流通方式發展,促進農村商品流通創新,完善城鄉商品流通網絡、國內重點展洽會等內貿發展促進工作;支持外貿提質擴量,重點支持農產品、機電產品等優勢產品出口和資源性產品進出口,促進全市外貿進出口快速健康發展;推動曲靖綜合保稅區、設立海關和進出口檢驗檢疫機構的對外開放平臺建設;支持對外投資、對外承包工程和勞務合作發展,積極支持我市有比較優勢的產業“走出去”。
3.一般公共服務支出-商貿事務-其他商貿事務支出5.00萬元,主要用于曲靖市商務局僑務委員會日常開展活動支出。
4.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-歸口管理的行政單位離退休349.83萬元,主要用于發放機關離退休人員離退休費、生活費、補助費、遺屬生活費等支出。
5.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-其他行政事業單位離退休支出100.50萬元,主要用于發放代管商貿企業離退休人員財政承擔離退休費、生活費、補助費、遺屬生活費等支出。
6.社會保障和就業支出-行政事業單位離退休-機關事業單位基本養老保險繳費支出90.24萬元,主要用于繳納職工養老保險。
7.醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-行政單位醫療158.72萬元,主要用于機關及代管商貿企業離退休人員按照規定標準為職工繳納的基本醫療保險、離休醫療統籌費。
8.醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助42.81萬元,主要用于機關公務員醫療補助繳費。
9.醫療衛生與計劃生育支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出7.00萬元,主要用于機關工傷保險、生育保險等繳費。
10.住房保障支出-住房改革支出-住房公積金52.47萬元,主要用于全局住房公積金單位繳納部分的經費開支。
(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
工資福利支出762.36萬元(其中:基本支出732.36萬元,項目支出30萬元)。
      商品和服務支出290.90萬元(其中:基本支出139.90萬元,項目支出151萬元)。
對個人和家庭的補助565.22萬元(其中:基本支出565.22萬元)。
        對企業補助1,010萬元(其中:項目支出1,010萬元)。
資本性支出50萬元(其中:項目支出50萬元)
 五、市對下專項轉移支付情況
(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況
部門列入市對下專項轉移支付項目清單項目為:無。
(二)與中央配套事項
曲靖市商務局無與中央配套事項。
三)按既定政策標準測算補助事項
曲靖市商務局無按既定政策標準測算補助事項。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目5個,采購預算資金100萬元。
七、預算收支增減變化情況說明
(一)基本支出預算變動的主要原因
2019年度曲靖市商務局本級財力預算安排基本支出1437.48萬元,比2018年1376.19萬元增加61.29萬元,增長4.46%。變動原因如下:
1.本年市政府新任命商務局局長1人,市紀委駐市商務局紀檢組4人,安置退伍轉業干部2人、新招錄在職人員1人,造成增量。
2. 2018年7月1日起開始執行全國政策性增資提標,造成增量。
3. 截止2018年預算取數時點,全局在職在編干部職工人員工資晉檔晉級,造成增量。
4.按照市委、市政府要求,按5%比例統一壓縮市級部門公用經費用于脫貧攻堅,故一般公用經費較2019年調減。
(二)項目支出預算變動的主要原因
2019年度財政預算批復曲靖市商務局項目支出1241萬元,較上年3026萬元減少1785萬元,減幅58.99%。主要原因是:按照市財政要求,壓縮項目預算支出用于保障基本支出,造成減量。
八、其他公開信息
(一)專業名詞解釋
1. 經濟科目:指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。
2. 功能科目:指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。
3.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。
4.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
5. 一般公共預算:對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
(二)機關運行經費安排
2019年曲靖市商務局機關運行經費預算136.43萬元,主要用于保障全局工作正常運轉的公用經費,包括辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他費用。2018年曲靖市商務局機關運行經費預算122.15萬元,,2019年相較2018年預算增長14.28萬,增長原因是:本年市政府新任命商務局局長1人,市紀委駐市商務局紀檢組4人,安置退伍轉業干部2人、新招錄在職人員1人,造成增量。
(三)國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
(四)本部門預算績效情況說明
2019年曲靖市商務局項目預算績效目標實現全覆蓋,涉及項目資金1241萬元,其中:本級財力115萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償126萬元,其他資金安排1000萬元。2019年曲靖市商務局整體績效目標及項目績效目標嚴格按照績效考核管理辦法進行設置,項目績效圍繞部門總體績效目標開展。各項目績效目標指向明確、細化量化、合理可行、便于考核,符合規定的格式要求,相關內容完整。2019年預算執行過程中。曲靖市商務局將圍繞預期績效目標,對項目的實施情況進行動態跟蹤,及時發現并糾正實施過程中存在的問題。確保績效目標如期實現。                                 
(五)一般公共預算“三公”經費支出情況
1.2019年“三公”經費預算與2018年“三公”經費預算對比
2019年“三公”經費財政撥款預算擬安排40萬元,較2018年預算數37.6萬元增加2.4萬元,增幅6.39%。其中:安排因公出國(境)費15萬元,公務用車購置及運行費10萬元,公務接待費15萬元。具體情況如下:
(1)因公出國(境)費預算15萬元,主要用于國外市場開拓、考察等工作所發生的公務出國(境)住宿費、國際旅費、伙食補助費、公雜費等。
(2)公務用車購置及運行費10萬元,其中:購置費0萬元、運行費10萬元,主要用于單位公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、等支出。
(3)公務接待費15萬元,主要用于接待有關部門到我市調研、檢查、培訓、指導工作,市內市區各縣各級各部門來曲會商匯報工作及報送材料、省內外相關部門來我市學習交流等各類公務接待(包外賓接待)支出。
2.“三公”經費增減變動原因分析
(1)因公出國(境)費預算15萬元,較2018年初預算10萬元,增加5萬元,增幅50%;主要原因是:因公出國(境)相關手續上年未能得到審批,預算款5萬元延到今年組織實施,本年預算數有所增加。
(2)公務用車購置及運行費10萬元,其中:購置費0萬元、運行費10萬元,與上年持平。主要原因是:嚴格遵循八項規定,每年“三公”經費遵循只減不增的原則。
(3)公務接待費15萬元,較上年年初預算17.6萬元,減少2.6萬元,減幅14.78%。主要原因是:嚴格遵循八項規定,每年“三公”經費遵循只減不增的原則。
                                  
 
                                                                                                                              曲靖市商務局
                                                                                                                            2019年3月18日
 
 
附件: /uploadfile/2019/1210/20191210112030585.xlsx

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