曲靖市中醫醫院2018年度部門決算
2019-09-27 14:14:03   來源:   評論:0 點擊:

曲靖市中醫醫院2018年度部門決算
        第一部分  單位概況
        一、主要職能
        二、部門基本情況
        第二部分  2018年度部門決算表
        一、收入支出決算總表
        二、收入決算表
        三、支出決算表
        四、財政撥款收入支出決算總表
        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
        八、財政專戶管理資金收入支出決算表
        九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
        第三部分  2018年度部門決算情況說明
        一、收入決算情況說明
        二、支出決算情況說明
        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
        四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
        第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
        一、機關運行經費支出情況
        二、國有資產占用情況
        三、政府采購支出情況
        四、部門績效自評情況
        (一)項目支出概況
        (二)項目支出績效自評
        (三)項目績效目標管理
        (四)2018部門整體支出績效自評報告
        (五)部門整體支出績效自評表
        五、其他重要事項情況說明
 
 
 
第一部分  曲靖市中醫醫院概況
        一、主要職能
        (1)作為全市三級甲等中醫醫院、中醫診療業務中心,以中醫為主,中西醫結合的方式承擔市內常見病、多發病、疑難病的診治任務。 
        (2)開展專科服務,提供特需診療服務,提供預防保健、急診搶救和突發公共衛生事件應急處置服務。 
        (3)接受下級醫療衛生機構的轉診,指導下級醫療衛生機構做好醫療、康復、預防保健等業務技術工作。 
        (4)承擔基層醫療衛生機構衛生技術人員的培訓和進修,承擔醫學院校臨床教學實習任務。 
        (5)承擔市政府、市衛生局下達的其他醫療急救任務。
        二、部門基本情況
        曲靖市中醫醫院創辦于1982年,由原曲靖地區行政公署上報云南省計劃委員會批準成立的一所綜合性中醫醫院。目前醫院老院區占地面積33.8畝,建筑面積1.8萬平方米。現編制床位1100張,現實際開放住院床位513張(含分院20張)。新院項目占地面積148畝,總建筑面積28.5萬平方米,為省、市“四個一百”重點項目,一期建設面積18.85萬平方米,估算總投資9.95億元,編制床位1100張。全院職工人數635人,高職59人,中職123人,初職284人,研究生以上學歷57人。
第二部分  2018年度部門決算表
        一、收入支出決算總表
收入支出決算總表
        公開01表
編制單位:曲靖市中醫醫院       單位:萬元
收     入 支     出
項    目 行次 金額 項    目 行次 金額
欄    次   1 欄    次   2
一、財政撥款收入 1 20736.41 一、一般公共服務支出 35 20.00
  其中:政府性基金預算財政撥款 2 20000.00 二、外交支出 36 0.00
二、上級補助收入 3 0.00 三、國防支出 37 0.00
三、事業收入 4 21147.89 四、公共安全支出 38 0.00
四、經營收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 六、科學技術支出 40 0.00
六、其他收入 7 56.17 七、文化體育與傳媒支出 41 0.00
  8   八、社會保障和就業支出 42 125.31
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 43 20682.81
  10   十、節能環保支出 44 0.00
  11   十一、城鄉社區支出 45 0.00
  12   十二、農林水支出 46 0.00
  13   十三、交通運輸支出 47 0.00
  14   十四、資源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商業服務業等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地區支出 51 0.00
  18   十八、國土海洋氣象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 1.49
  20   二十、糧油物資儲備支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 20000.00
  22   二十二、債務還本支出 56 0.00
  23   二十三、債務付息支出 57 0.00
本年收入合計 24 41940.47 本年支出合計 58 40829.61
用事業基金彌補收支差額 25 0.00 結余分配 59 1463.41
年初結轉和結余 26 405.03     交納所得稅 60 0.00
    基本支出結轉 27 43.03     提取職工福利基金 61 585.36
    項目支出結轉和結余 28 362.00     轉入事業基金 62 878.04
    經營結余 29 0.00     其他 63 0.00
  30   年末結轉和結余 64 52.49
  31       基本支出結轉 65 42.49
  32       項目支出結轉和結余 66 10.00
  33       經營結余 67 0.00
總計 34 42345.51 總計 68 42345.51
注:本表反映部門本年度的總收支和年初、年末結轉結余情況。
 
        二、收入決算表
收入決算表
公開02表
編制單位:曲靖市中醫醫院    
單位:萬元
項目 本年收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 6 7 8
合計 41,940.47 20,736.41 0 21147.89 0 0 56.17
201 一般公共服務支出 20.00 20.00 0 0 0 0 0.00
20199 其他一般公共服務支出 20.00 20.00 0 0 0 0 0.00
2019999   其他一般公共服務支出 20.00 20.00 0 0 0 0 0.00
208 社會保障和就業支出 125.31 125.31 0 0 0 0 0.00
20805 行政事業單位離退休 124.95 124.95 0 0 0 0 0.00
2080502   事業單位離退休 124.95 124.95 0 0 0 0 0.00
20899 其他社會保障和就業支出 0.36 0.36 0 0 0 0 0.00
2089901   其他社會保障和就業支出 0.36 0.36 0 0 0 0 0.00
210 醫療衛生與計劃生育支出 21,793.68 589.62 0 21147.89 0 0 56.17
21002 公立醫院 21,505.57 301.51 0 21147.89 0 0 56.17
2100201   綜合醫院 86.00 86.00 0 0 0 0 0.00
2100202   中醫(民族)醫院 21,309.57 105.51 0 21147.89 0 0 56.17
2100299   其他公立醫院支出 110.00 110.00 0 0 0 0 0.00
21004 公共衛生 57.65 57.65 0 0 0 0 0.00
2100409   重大公共衛生專項 55.65 55.65 0 0 0 0 0.00
2100499   其他公共衛生支出 2.00 2.00 0 0 0 0 0.00
21006 中醫藥 224.50 224.50 0 0 0 0 0.00
2100601   中醫(民族醫)藥專項 224.50 224.50 0 0 0 0 0.00
21011 行政事業單位醫療 5.95 5.95 0 0 0 0 0.00
2101102   事業單位醫療 5.95 5.95 0 0 0 0 0.00
221 住房保障支出 1.49 1.49 0 0 0 0 0.00
22102 住房改革支出 1.49 1.49 0 0 0 0 0.00
2210201   住房公積金 1.49 1.49 0 0 0 0 0.00
229 其他支出 20,000.00 20,000.00 0 0 0 0 0.00
22904 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 20,000.00 20,000.00 0 0 0 0 0
2290400   其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 20,000.00 20,000.00 0 0 0 0 0
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
 
        三、支出決算表
支出決算表
公開03表
編制單位:曲靖市中醫醫院    
單位:萬元
項目 本年支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 40,829.61 19,933.45 20,896.15 0 0 0
201 一般公共服務支出 20.00 0.00 20.00 0 0 0
20199 其他一般公共服務支出 20.00 0.00 20.00 0 0 0
2019999   其他一般公共服務支出 20.00 0.00 20.00 0 0 0
208 社會保障和就業支出 125.31 125.31 0.00 0 0 0
20805 行政事業單位離退休 124.95 124.95 0.00 0 0 0
2080502   事業單位離退休 124.95 124.95 0.00 0 0 0
20899 其他社會保障和就業支出 0.36 0.36 0.00 0 0 0
2089901   其他社會保障和就業支出 0.36 0.36 0.00 0 0 0
210 醫療衛生與計劃生育支出 20,682.81 19,806.66 876.15 0 0 0
21002 公立醫院 20,152.70 19,800.70 352.00 0 0 0
2100201   綜合醫院 146.00 0.00 146.00 0 0 0
2100202   中醫(民族)醫院 19,896.70 19,800.70 96.00 0 0 0
2100299   其他公立醫院支出 110.00 0.00 110.00 0 0 0
21004 公共衛生 98.47 0.00 98.47 0 0 0
2100409   重大公共衛生專項 96.47 0.00 96.47 0 0 0
2100499   其他公共衛生支出 2.00 0.00 2.00 0 0 0
21006 中醫藥 424.68 0.00 424.68 0 0 0
2100601   中醫(民族醫)藥專項 424.68 0 424.68 0 0 0
21011 行政事業單位醫療 5.95 5.95 0.00 0 0 0
2101102   事業單位醫療 5.95 5.95 0.00 0 0 0
21099 其他醫療衛生與計劃生育支出 1.00 0.00 1.00 0 0 0
2109901   其他醫療衛生與計劃生育支出 1.00 0.00 1.00 0 0 0
221 住房保障支出 1.49 1.49 0.00 0 0 0
22102 住房改革支出 1.49 1.49 0.00 0 0 0
2210201   住房公積金 1.49 1.49 0.00 0 0 0
229 其他支出 20,000.00 0 20,000.00 0 0 0
22904 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 20,000.00 0 20,000.00 0 0 0
2290400   其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 20,000.00 0.00 20000 0 0 0
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
 
        四、財政撥款收入支出決算總表
 
 
財政撥款收入支出決算總表
              公開04表
編制單位:曲靖市中醫醫院             單位:萬元
收     入 支     出
項    目 行次 決算數 項目(按功能分類) 行次 合計 一般公共預算財政撥款 政府性基金預算財政撥款
欄    次   1 欄    次   2 3 4
一、一般公共預算財政撥款 1 736.41 一、一般公共服務支出 29 20.00 20.00 0
二、政府性基金預算財政撥款 2 20000 二、外交支出 30 0 0 0
  3   三、國防支出 31 0 0 0
  4   四、公共安全支出 32 0 0 0
  5   五、教育支出 33 0 0 0
  6   六、科學技術支出 34 0 0 0
  7   七、文化體育與傳媒支出 35 0 0 0
  8   八、社會保障和就業支出 36 125.31 125.31 0
  9   九、醫療衛生與計劃生育支出 37 941.62 941.62 0
  10   十、節能環保支出 38 0 0 0
  11   十一、城鄉社區支出 39 0 0 0
  12   十二、農林水支出 40 0.00 0.00 0
  13   十三、交通運輸支出 41 0 0 0
  14   十四、資源勘探信息等支出 42 0 0 0
  15   十五、商業服務業等支出 43 0 0 0
  16   十六、金融支出 44 0 0 0
  17   十七、援助其他地區支出 45 0 0 0
  18   十八、國土海洋氣象等支出 46 0 0 0
  19   十九、住房保障支出 47 1.49 1.49 0
  20   二十、糧油物資儲備支出 48 0 0 0
  21   二十一、其他支出 49 20000 0 20000
  22   二十二、債務還本支出 50 0 0 0
  23   二十三、債務付息支出 51 0 0 0
本年收入合 24 20,736.41 本年支出合 52 21088.42 1088.42 20000
年初財政撥款結轉和結余 25 352.00 年末財政撥款結轉和結余 53 0 0 0
一般公共預算財政撥款 26 352.00   54      
政府性基金預算財政撥款 27 0   55      
28 21,088.42 56 21088.42 1088.42 20000
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年初、年末結轉結余情況。
 
        五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
一般公共預算財政撥款收入支出決算表
公開05表
編制單位:曲靖市中醫醫院
單位:萬元
項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
項目支出結轉 項目支出結余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合計 352 0 352 736.41 192.26 544.15 1088.42 192.26 896.15 0 0 0 0
201 一般公共服務支出 0 0 0 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0 0 0 0
20199 其他一般公共服務支出 0 0 0 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0 0 0 0
2019999   其他一般公共服務支出 0 0 0 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0 0 0 0
208 社會保障和就業支出 0 0 0 125.31 125.31 0.00 125.31 125.31 0.00 0 0 0 0
20805 行政事業單位離退休 0 0 0 124.95 124.95 0.00 124.95 124.95 0.00 0 0 0 0
2080502   事業單位離退休 0 0 0 124.95 124.95 0.00 124.95 124.95 0.00 0 0 0 0
20899 其他社會保障和就業支出 0 0 0 0.36 0.36 0.00 0.36 0.36 0.00 0 0 0 0
2089901   其他社會保障和就業支出 0 0 0 0.36 0.36 0.00 0.36 0.36 0.00 0 0 0 0
210 醫療衛生與計劃生育支出 352 0 352 589.62 65.47 524.15 941.62 65.47 876.15 0 0 0 0
21002 公立醫院 110 0 110 301.51 59.51 242.00 411.51 59.51 352.00 0 0 0 0
2100201   綜合醫院 60 0 60 86.00 0.00 86.00 146.00 0.00 146.00 0 0 0 0
2100202   中醫(民族)醫院 50 0 50 105.51 59.51 46.00 155.51 59.51 96.00 0 0 0 0
2100299   其他公立醫院支出 0 0 0 110.00 0.00 110.00 110.00 0.00 110.00 0 0 0 0
21004 公共衛生 40.82 0 40.82 57.65 0.00 57.65 98.47 0.00 98.47 0 0 0 0
2100409   重大公共衛生專項 40.82 0 40.82 55.65 0.00 55.65 96.47 0.00 96.47 0 0 0 0
2100499   其他公共衛生支出 0 0 0 2.00 0.00 2.00 2.00 0.00 2.00 0 0 0 0
21006 中醫藥 200.18 0 200.18 224.50 0.00 224.50 424.68 0.00 424.68 0 0 0 0
2100601   中醫(民族醫)藥專項 200.18 0 200.18 224.50 0.00 224.50 424.68 0.00 424.68 0 0 0 0
21011 行政事業單位醫療 0 0 0 5.95 5.95 0.00 5.95 5.95 0.00 0 0 0 0
2101102   事業單位醫療 0 0 0 5.95 5.95 0.00 5.95 5.95 0.00 0 0 0 0
21099 其他醫療衛生與計劃生育支出 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0 0 0 0
2109901   其他醫療衛生與計劃生育支出 1 0 1 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0 0 0 0
221 住房保障支出 0 0 0 1.49 1.49 0.00 1.49 1.49 0.00 0 0 0 0
22102 住房改革支出 0 0 0 1.49 1.49 0.00 1.49 1.49 0.00 0 0 0 0
2210201   住房公積金 0 0 0 1.49 1.49 0.00 1.49 1.49 0.00 0 0 0 0
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款的收支和年初、年末結轉結余情況。  
 
        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表  
公開06表  
編制單位:曲靖市中醫醫院
單位:萬元
 
人員經費 公用經費  
科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額 科目編碼 科目名稱 金額  
 
301 工資福利支出 67.31 302 商品和服務支出 9.22 309 資本性支出(基本建設) 0 311 對企業補助(基本建設) 0  
30101   基本工資 59.51 30201   辦公費 0.00 30901   房屋建筑物購建 0 31101   資本金注入 0  
30102   津貼補貼 0.00 30202   印刷費 0.00 30902   辦公設備購置 0 31102   其他對企業補助 0  
30103   獎金 0.00 30203   咨詢費 0.00 30903   專用設備購置 0 312 對企業補助 0  
30106   伙食補助費 0.00 30204   手續費 0.00 30905   基礎設施建設 0 31201   資本金注入 0  
30107   績效工資 0.00 30205   水費 0.00 30906   大型修繕 0 31203   政府投資基金股權投資 0  
30108   機關事業單位基本養老保險繳費 0.00 30206   電費 0.00 30907   信息網絡及軟件購置更新 0 31204   費用補貼 0  
30109   職業年金繳費 0.00 30207   郵電費 0.00 30908   物資儲備 0 31205   利息補貼 0  
30110   職工基本醫療保險繳費 5.95 30208   取暖費 0.00 30913   公務用車購置 0 31299   其他對企業補助 0  
30111   公務員醫療補助繳費 0.00 30209   物業管理費 0.00 30919   其他交通工具購置 0 313 對社會保障基金補助 0  
30112   其他社會保障繳費 0.36 30211   差旅費 0.00 30921   文物和陳列品購置 0 31302   對社會保險基金補助 0  
30113   住房公積金 1.49 30212   因公出國(境)費用 0.00 30922   無形資產購置 0 31303   補充全國社會保障基金 0  
30114   醫療費 0.00 30213   維修(護)費 0.00 30999   其他基本建設支出 0 399 其他支出 0  
30199   其他工資福利支出 0.00 30214   租賃費 0.00 310 資本性支出 0 39906   贈與 0  
303 對個人和家庭的補助 115.73 30215   會議費 0.00 31001   房屋建筑物購建 0 39907   國家賠償費用支出 0  
30301   離休費 0.00 30216   培訓費 0.00 31002   辦公設備購置 0 39908   對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 0  
30302   退休費 115.73 30217   公務接待費 0.00 31003   專用設備購置 0 39999   其他支出 0  
30303   退職(役)費 0.00 30218   專用材料費 0.00 31005   基礎設施建設 0        
30304   撫恤金 0.00 30224   被裝購置費 0.00 31006   大型修繕 0        
30305   生活補助 0.00 30225   專用燃料費 0.00 31007   信息網絡及軟件購置更新 0        
30306   救濟費 0.00 30226   勞務費 0.00 31008   物資儲備 0        
30307   醫療費補助 0.00 30227   委托業務費 0.00 31009   土地補償 0        
30308   助學金 0.00 30228   工會經費 0.00 31010   安置補助 0        
30309   獎勵金 0.00 30229   福利費 9.22 31011   地上附著物和青苗補償 0        
30310   個人農業生產補貼 0.00 30231   公務用車運行維護費 0.00 31012   拆遷補償 0        
30399   其他個人和家庭的補助支出 0.00 30239   其他交通費用 0.00 31013   公務用車購置 0        
      30240   稅金及附加費用 0.00 31019   其他交通工具購置 0        
      30299   其他商品和服務支出 0.00 31021   文物和陳列品購置 0        
      307 債務利息及費用支出 0.00 31022   無形資產購置 0        
      30701   國內債務付息 0.00              
      30702   國外債務付息 0.00              
      30703   國內債務發行費用 0.00              
      30704   國外債務發行費用 0.00              
人員經費合計 183.04 公用經費合計 9.22  
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出經濟分類支出情況。  
 
        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開07表
編制單位:曲靖市中醫醫院 單位:萬元
項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
項目支出結轉 項目支出結余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合計 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0
229 其他支出 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0
22904 其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0
2290400   其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出 0 0 0 20000 0 20000 20000 0 20000 0 0 0 0
                             
                             
                             
                             
                             
注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款的收支和年初、年末結轉結余情況。
 
        八、財政專戶管理資金收入支出決算表
財政專戶管理資金收入支出決算表
公開08表
編制單位:曲靖市中醫醫院   單位:萬元
項目 年初結轉和結余 本年收入 本年支出 用事業基金彌補收支差額 結余分配 年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼 科目名稱 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出 項目支出 合計 基本支出結轉 項目支出結轉和結余
欄次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
合計                            
                               
注:本表反映部門本年度財政專戶管理資金的收支和年初、年末結轉結余情況。
        九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
   
“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
公開09表
編制單位:曲靖市中醫醫院 單位:萬元
項  目 行次 預算數 決算統計數
欄  次 1 2
一、“三公”經費支出 1
(一)支出合計 2    
  1.因公出國(境)費 3    
  2.公務用車購置及運行維護費 4    
    (1)公務用車購置費 5    
    (2)公務用車運行維護費 6    
  3.公務接待費 7    
    (1)國內接待費 8  
         其中:外事接待費 9  
    (2)國(境)外接待費 10  
(二)相關統計數 11
  1.因公出國(境)團組數(個) 12  
  2.因公出國(境)人次數(人) 13  
  3.公務用車購置數(輛) 14  
  4.公務用車保有量(輛) 15  
  5.國內公務接待批次(個) 16  
     其中:外事接待批次(個) 17  
  6.國內公務接待人次(人) 18  
     其中:外事接待人次(人) 19  
  7.國(境)外公務接待批次(個) 20  
  8.國(境)外公務接待人次(人) 21  
二、機關運行經費 22  
(一)行政單位 23  
(二)參照公務員法管理事業單位 24  
注:1.“三公”經費為單位使用一般公共預算財政撥款安排的支出,包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的實際支出。“三公”經費相關統計數是指使用一般公共預算財政撥款負擔費用的相關批次、人次及車輛情況。
    2.“機關運行經費”為行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
 
第三部分  2018年度部門決算情況說明
        一、收入決算情況說明
        全年總收入4.19億元。其中:醫療業務總收入2.11億元(含門診收入6791.28萬元,住院收入1.44億元),政府補助收入20736.41萬元(含基本支出192.26萬元,其中退休人員經費124.95萬元,在職人員經費67.31萬;項目資金20544.15萬元),科教項目收入3萬元,其他收入56.17萬元。
        二、支出決算情況說明
        全年總支出4.08億元。其中:醫療業務成本1.75億元、管理費用2387.61萬元、財政項目支出896.15萬元、科教項目支出3.53萬元,其他支出55.63萬元。
        三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
項目名稱 收入數 支出數
曲財外〔2018〕19號云南省財政廳關于下達2018年度第一批外貸項目前期工作經費 20.00 20.00
曲財社〔2018〕49號市級、縣級公立醫院取消藥品加成收入 86.00 86.00
曲財社〔2018〕67號曲靖市中醫重點專項目、曲靖市鄉鎮衛生院中醫藥服務能力建設項目、曲靖市名老中醫師帶徒項目工作經費 46.00 46.00
曲財社〔2018〕107號2018年醫療服務能力提升(公立醫院綜合改革)第二批中央財政補助資金 110.00 110.00
曲財社〔2018〕139號2018年重大公共衛生服務項目中央補助結算資金 41.35 41.35
曲財社〔2018〕58號2018年重大公共衛生服務項目中央補助資金預算指標資金 12.30 12.30
曲財社〔2018〕79號曲靖市防治艾滋病項目經費 2.00 2.00
曲財社〔2018〕39號 曲靖市衛生下鄉補助項目 2.00 2.00
曲財社〔2018〕65號2018年衛生計生事業發展省對下專項轉移支付資金 224.50 224.50
曲財社〔2018〕121號新增債券資金安排曲靖市中醫院異地新建項目經費 20000.00 20000.00
 
本年一般公共預算財政撥款支出1088.42萬元,含本年收到一般公共預算財政撥款收入736.41萬元,上年結轉資金352萬元。
本年一般公共預算財政撥款支出用于基本支出192.26萬元,其中在職人員經費67.31萬元,退休人員經費124.95萬元。 用于項目支出544.15萬元。
        四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明本年無一般公共預算財政撥款的“三公”經費支出。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
        一、機關運行經費支出情況
        (一)人員經費支出情況
        人員經費總額為7760.57萬元,占總收入的35.37%,占總支出的37.3%。
        (二)公用經費支出情況
        公用經費支出1.25億元。其中:藥品、衛生材料費1.02億萬元,固定資產折舊費841.72萬元管理費用2001.20萬元,含其他費用支出1420.2萬元(物業管理費185.81萬元、培訓費160.54萬元、水電費126.32萬元、辦公費60.14萬元、工會經費40.51萬元、福利費50.28萬元、廣告宣傳費24.86萬元、公務用車維護費25.51萬元,房屋維修維護費129.94萬元、公務接待費33.2萬元、差旅費25.63萬元,其他開支費用557.46萬元),固定資產折舊費638.27萬元。
        二、國有資產占用情況 
國有資產占有使用情況表  
            單位:萬元  
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產  
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產  
 
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合計 1 49719.28 36839.55 9666.61 3196.04 145.63 1956.1  4368.84 8108.12 79.6 18.53   
           
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產
2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
   
                                       
本年資產總額為4.97億元,其中流動資產3.68億元,固定資產9667萬元,在建工程8108.12萬元,無形資產79.6萬元。
本單位業務用房21036平方米,救護車3輛,公務車1輛。
        三、政府采購支出情況本年政府采購支出1411.84萬元,為醫療設備、辦公設備及家具等。
        四、部門績效自評情況
        (一)2018部門整體支出績效自評報告
        (1)部門概況
        曲靖市中醫醫院創辦于1982年,由原曲靖地區行政公署上報云南省計劃委員會批準成立的一所綜合性中醫醫院。目前醫院老院區占地面積33.8畝,建筑面積1.8萬平方米。現編制床位1100張,現實際開放住院床位513張(含分院20張)。新院項目占地面積148畝,總建筑面積28.5萬平方米,為省、市“四個一百”重點項目,一期建設面積18.85萬平方米,估算總投資9.95億元,編制床位1100張。全院職工人數635人,高職59人,中職123人,初職284人,研究生以上學歷57人。
        (2)部門績效目標的設立情況
        設立的績效目標能夠以量化或可衡量的指標反映資金使用的預期或執行結果。
        (3)部門整體收支情況
        全年總收入2.19億元。其中:醫療業務總收入2.11億元,政府補助收入736.41萬元(含基本支出192.26萬元,項目支出544.15萬元),科教項目收入3萬元,其他收入56.17萬元。全年總支出2.08億元。其中:醫療業務成本1.75億元、管理費用2387.61萬元、財政項目支出896.15萬元、科教項目支出3.53萬元,其他支出55.63萬元。
        (4)部門預算管理制度建設情況
        本單位加強預算管理,增強單位預算編制的嚴肅性,嚴格執行財經制度,科學規劃資金運作,注重對經費從預算、分配、使用、報銷等各個環節的全過程跟蹤問效,堵塞漏洞,杜絕浪費,正確處理好維持與發展的關系,集中財力保重點,辦大事,堅持有保有壓,切實做到在“緊日子”中謀求發展,有所作為。正確處理好增收與節支的關系,精打細算,大力壓減招待費、辦公費等行政消耗性開支,真正將有限的經費用在醫院的建設與發展上,用在醫療等中心工作上,不斷增強醫院經濟活力。
        (5)績效自評的目的
通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效自評情況,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、使用是否有效,分析存在問題的原因,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,有效提高資金管理水平和使用效益。
        (6)自評組織過程
        根據向財政申報的自評項目表成立項目自評小組,按自評標準逐一進行項目打分,分析項目實施情況。
        (7)評價情況分析及綜合評價結論
        本單位通過一系列培訓增強經營意識、創新服務理念,提高醫務人員和管理者的業務技能、管理水平,進一步加強醫院學科建設,人才建設,增強服務能力和技術實力,拓展診療項目,提高市場占有份額,提高醫院收入,進一步完善綜合目標績效考核制度。
        (8)存在的問題和整改情況
        需進一步加強制度性建設,促進績效結果運用。進一步落實績效管理責任,有效提高資金管理水平和使用效益。
        (9)績效自評結果應用
        在以后項目執行過程中,運用結果及時掌控項目的進展和資金使用情況,有效預防及糾正偏離預算績效目標的行為。
        (10)主要經驗及做法
        需進一步加強制度性建設,進一步建立健全質量管理體系促進績效結果運用。
        (二)部門整體支出績效自評表
部門整體支出績效自評表
目標 任務名稱 編制預算時提出的2018年任務及措施 績效指標實際執行情況 執行情況與年初預算的對比 相關情況說明
職責履行良好 醫療保健服務 深化醫改工作有序推進、醫療服務能力不斷提升。 醫療業務實現收入2.11億元,接待門診346492人次,住院17798人次。 醫療業務收入較上年增加2600萬元,接待門診人次較上年增加17619人次,住院人次較上年增加2873人次。  
履職效益明顯 經濟效益 提升醫療服務水平,從以藥養醫轉變為提高醫療服務質量。 醫療業務總收入2.11億元。(含門診收入6791.28萬元,住院收入1.44億元) 醫療業務收入較上年增加0.26億元。(門診收入較上年增加185.14萬元,增幅2.8%;住院收入較上年增加0.25億元,增幅21%)  
社會效益 提高醫院的就診能力,擴大就診患者接待能力。 接待門診346492人次,住院17798人次。 接待門診人次較上年增加17619人次,增長5.21 %;住院人次較上年增加2873人次,增長18.21 %。  
生態效益 及時治療,減少疾病傳播。 及時治療,減少疾病傳播。 及時治療,減少疾病傳播。  
社會公眾或服務對象滿意度 提高就診患者滿意度。 就診患者滿意度得到進一步提高。 就診患者滿意度得到進一步提高。  
預算配置科學 預算編制科學 有完整的預算編制制度。 有完整的預算編制制度。 有完整的預算編制制度。  
基本支出足額保障 人員經費足額保障。 人員經費足額保障。 人員經費足額保障。  
確保重點支出安排 醫院生產運行必要支出保障。 醫院生產運行必要支出保障。 醫院生產運行必要支出保障。  
嚴控“三公經費”支出 按照規定對三公經費嚴格控制,逐年下降。 本年無財政資金支出三公經費。 上年無財政資金支出三公經費。  
預算執行有效 嚴格預算執行 進一步加強預算執行的管理。 進一步加強預算執行的管理。 進一步加強預算執行的管理。  
嚴控結轉結余 進一步加強結轉結余的管理。 進一步加強結轉結余的管理。 進一步加強結轉結余的管理。  
項目組織良好 進一步加強項目管理。 進一步加強項目管理。 進一步加強項目管理。  
“三公經費”節支增效 嚴格把握三公經費的節約控制。 嚴格把握三公經費的節約控制。 嚴格把握三公經費的節約控制。  
預算管理規范 管理制度健全 有完整的預算管理制度。 有完整的預算管理制度。 有完整的預算管理制度。  
信息公開及時完整 預算信息公開及時完整。 預算信息公開及時完整。 預算信息公開及時完整。  
資產管理使用規范有效 有資產管理使用的相關制度。 有資產管理使用的相關制度。 有資產管理使用的相關制度。  
 
        五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
        (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
        (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
        (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
        (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
        (六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
        (七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。
        (八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
        (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
        (十二)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
        (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
        (十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
        (十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
        (十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
        (十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
        曲靖市中醫醫院2018年度部門決算表 /uploadfile/2019/0927/20190927025047409.xlsx
 

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