曲靖市審計局2018年度省級部門決算公開說明
2019-08-21 17:29:19   來源:   評論:0 點擊:

第一部分  曲靖市審計局概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
第一部分  曲靖市審計局概況
一、主要職能
1.主管全市審計工作。負責對財政收支和法律、法規、規章規定屬于審計監督范圍的財務收支的真實、合法和效益進行審計監督,維護財政經濟秩序,提高財政資金使用效益,促進廉政建設,保障經濟和社會健康發展。對審計、專項審計調查和核查社會審計機構有關審計報告的結果承擔責任,并負有督促被審計單位整改的責任。
2.起草或擬訂地方性審計規定和實施辦法并監督落實,制定并組織實施審計工作中長期發展規劃、年度審計計劃,組織對各類專項資金進行審計。對直接審計、調查和核查的事項依法進行審計評價,作出審計決定或提出審計建議。
3.向曲靖市人民政府市長提出年度市級預算執行情況和其他財政收支情況的審計結果報告,受曲靖市人民政府委托向曲靖市人民代表大會常務委員會提出市級預算執行情況和其他財政收支審計工作報告、審計發現問題的糾正和處理結果報告。向曲靖市人民政府報告對其他事項的審計和專項審計調查情況及結果,向省審計廳報告或向市直有關部門通報審計情況,依法向社會公布審計結果。
4.直接或根據授權進行下列審計,出具審計報告,在法定職權范圍內作出審計決定或向有關主管機關提出處理處罰的建議。
(1)市級預算執行情況和其他財政收支。
(2)市級各機關、事業單位及下屬單位的財務收支。
(3)縣(市、區)人民政府預算的執行情況和決算。
(4)市級金融、保險和市級非銀行金融機構的財務收支及資產、負債、損益狀況。
(5)政府性投資全過程跟蹤審計。
(6)市屬國有企業和國有資產占控股地位或者主導地位的企業的資產、負債、損益狀況。
(7)曲靖市人民政府部門管理的和受曲靖市人民政府委托由社會團體管理的社會保障基金、環境保護資金、社會捐贈資金及其他有關專項基金、資金的財務收支。
(8)國際組織、國際金融機構和外國政府援助、貸款、贈款項目和項目執行單位的財務收支。
(9)法律法規規定應由曲靖市審計局進行審計的其他事項。
5.按照規定對市管領導干部及依法屬于曲靖市審計局審計監督對象的其他單位主要負責人實施經濟責任審計。
6.組織實施對貫徹執行國家財經方針政策和宏觀管理措施情況的行業審計、專項審計和審計調查。
7.依法檢查審計決定執行情況,督促糾正和處理審計發現的問題,依法辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或曲靖市人民政府裁決中的有關事項。協助配合有關部門查處有關重大案件。
8.指導和監督內部審計工作,核查社會審計機構對依法屬于審計監督對象的單位出具的有關審計報告。
9.領導縣(市、區)審計機關。依法領導和監督縣(市、區)審計機關的業務,按照干部管理權限管理縣(市、區)審計機關領導班子。
10.組織全市審計人員的培訓工作或參加審計領域的各種交流活動。
11.承辦省審計廳以及曲靖市人民政府交辦的其他事項。
(二)2018年度重點工作任務介紹
2018年,曲靖市審計局堅持以脫貧攻堅審計為統領,緊緊圍繞市委、市政府的中心工作和省審計廳的統一部署,突出對脫貧攻堅、財政預算執行、民生資金、生態資源環境等七個方面的審計,繼續對重大政策措施、重大投資項目、重點專項資金和群眾關心的重點領域開展跟蹤審計。全市審計機關共完成審計項目550個,查出違規及管理不規范金額339097萬元,處理收繳省市縣三級財政20045萬元,提出審計建議1061條,上報審計專題、綜合性報告和信息341篇。市本級完成審計項目158個,完成年初計劃數122個的129.51%,查出違規及管理不規范金額100539萬元,審計處理處罰收繳省市縣三級財政15627萬元,向市紀委監察委移送案件線索1件,向市級主管部門移送問題事項2件,抽調20余人次配合市紀委監委查辦案件和配合巡察工作。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入曲靖市審計局2018年度省級部門決算編報的單位共1個即曲靖市審計局(機關)。
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市審計局2018年年末實有人員編制56人,均為行政編制(含行政工勤編制4人),在職在編實有行政人員51人(含行政工勤人員3人),較上年新增2名招考錄用公務員。
離退休人員31人,較上年新增1名退休人員。其中:離休3人,退休28人。
實有車輛編制1輛,在編實有車輛1輛。
 
 
第二部分  2018年度省級部門決算表
(詳見附件)
  
 
第三部分  2018年度省級部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市審計局2018年省級財政收入合計1544.92萬元。其中:財政撥款收入1514.92萬元,占總收入的98.1%;其他收入30萬元,占總收入的1.9%。與上年對比增長202.09萬元,主要是按照國家規定調整基本工資津補貼增加的收入,以及省廳下撥的審計業務補助經費增加的收入。
二、支出決算情況說明
曲靖市審計局2018年度支出合計1498.63萬元萬元。其中:基本支出1108.42萬元,占總支出的74%;項目支出390.21萬元,占總支出的26%。與上年對比減少71.55萬元,主要是項目支出減少所致。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障曲靖市審計機關正常運轉的日常支出1108.42萬元,包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的87%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的13%。基本支出與上年對比增加173.09萬元,主要是工資調整、社保繳費標準調整、發放死亡人員撫恤金等事項所致。
(二)項目支出情況
2018年度用于保障曲靖市審計局機關為完成審計相關行政工作任務、以及其他審計事務,用于專項業務工作的經費支出390.21萬元。與上年對比減少244.64萬元,主要是信息化建設、扶貧等經費支出減少所致。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市審計局2018年度一般公共預算財政撥款支出1514.92萬元,占本年支出合計的98.1%。與上年對比增長172.09萬元,主要人員工資、社保繳費等支出增長所致。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況       
1.一般公共服務(類)支出1254.64萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的83.7%。主要用于行政運行人員經費支出864.43萬元,審計業務項目支出377萬元,信息化建設支出7.5萬元,其他審計事務支出5.71萬元;
2.社會保障和就業支出107.04萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的7.2%。主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出103.22萬元,職業年金繳費支出3.82萬元;
3.醫療衛生與計劃生育支出73.8萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.9%。主要用于行政單位醫療支出73.8萬元;
4.住房保障支出63.15萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.2%。主要用于住房改革支出63.15萬元。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
曲靖市審計局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為36.87萬元,支出決算為9.72萬元,完成預算的26.4%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為8.46萬元,完成預算的42.6%;公務接待費支出決算為1.26萬元,完成預算的7.4%。2018年度,我單位堅持厲行節約,嚴格控制“三公”經費按照三公經費有關規定支出,堅持只減不增的原則,減少不必要接待、公務用車開支,2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少16.49萬元,下降62.9%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元;公務用車購置及運行費支出決算減少9.25萬元,下降52.2%;公務接待費支出決算減少7.25萬元,下降85.2%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是嚴格控制接待、公車等支出,嚴格按照財政相關要求記錄費用支出。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出8.46萬元,占87%;公務接待費支出1.26萬元,占13%。具體情況如下:
  1. 因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出8.46萬元。其中:
公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出8.46萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于開展審計業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出1.26萬元。其中:
國內接待費支出1.26萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次160人(其中:外事接待人次0人)。主要用于審計工作交流、扶貧工作發生的接待支出。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
曲靖市審計局2018年機關運行經費支出143.58萬元,與上年對比減少3.68萬元。部門機關運行經費主要用于單位日常辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、維修維護費、其他交通費等支出。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日,曲靖市審計局資產總額1943.6萬元,其中,流動資產669.68萬元,固定資產1273.92萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產1元(按照名義價值記賬的土地使用權),其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少249.93萬元,其中固定資產增加69.12萬元。無處置房屋建筑物;無處置車輛;無報廢報損資產,無資產處置收入;出租房屋229平方米,賬面原值12.85萬元,實現資產使用收入25.92萬元。
國有資產占有使用情況表  
            單位:萬元  
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產  
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產  
 
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合計 1 1943.6  669.68  1273.92  594.03  42.06    637.83           
         
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產
2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
   
                                       
三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額69.12萬元,其中:政府采購貨物支出69.12萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。其中有50.2萬元屬于省審計廳統一招標采購的金審工程信息設備。另18.92萬元為中小企業合同金額,占政府采購支出總額的27.37%。
四、部門績效自評情況
全省審計系統由省審計廳統一做全部門2018年績效自評及績效自評信息公開,各州市縣單位不再單獨做績效自評及相關信息公開。
五、其他重要事項情況說明
無。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分  名詞解釋
(一)基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人及家庭的補助,公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(三)機關運行經費:為保障行政單位(含參公管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。/uploadfile/2019/0821/20190821053133714.xls
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