曲靖市強制隔離戒毒所2018年度部門決算
2019-08-09 16:11:00   來源:   評論:0 點擊:

監督索引號53030018047301000
曲靖市強制隔離戒毒所2018年度部門決算
第一部分  單位概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分  2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部門  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
(一)項目支出概況
(二)項目支出績效自評
(三)項目績效目標管理
(四)2018部門整體支出績效自評報告
(五)部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分  名詞解釋
 
 
  
 
 
第一部分 單位概況
一、主要職能
(一)主要職能
曲靖市強制隔離戒毒所主要承擔全市由公安機關決定強制隔離戒毒人員的收治工作,并對其進行教育矯治,戒除毒癮,回歸社會,對全市安全穩定工作。
(二)2018年度重點工作任務介紹
2018年的主要任務是:2018年,曲靖市強制隔離戒毒所在市委、市政府和市司法局的堅強領導下,在省司法廳和省戒毒局的指導幫助下,始終堅持“以人為本,科學戒毒,綜合矯治,關懷救助”的戒毒工作方針,扎實推進全國統一的司法行政戒毒模式,認真履行職責使命,銳意進取,扎實工作,維護場所安全穩定,實現“六無”目標,圓滿完成了各項工作任務,為維護全市社會政治穩定,建設平安法治曲靖做出來積極貢獻。
二、部門基本情況
(一)部門決算單位構成
納入曲靖市強制隔離戒毒所2018年度部門決算編報的單位共1個,其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。分別是:
1、曲靖市強制隔離戒毒所
(二)部門人員和車輛的編制及實有情況
曲靖市強制隔離戒毒所2018年末實有人員編制128人。其中:行政編制128人(含行政工勤編制8人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員123人(含行政工勤人員8人),事業人員0人(含參公管理事業人員0人)。
離退休人員1人。其中:離休1人,退休0人。
實有車輛編制7輛,在編實有車輛6輛。

第二部分  2018年度部門決算表
(詳見附件)
曲靖市強制隔離戒毒所2018年度部門決算表

 
第三部門  2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
曲靖市強制隔離戒毒所2018年度收入合計4999.59萬元。其中:財政撥款收入4677.57萬元,占總收入的93.56%;上級補助收入0萬元,占總收入的0%;事業收入0萬元,占總收入的0%;經營收入0萬元,占總收入的0%;附屬單位繳款收入0萬元,占總收入的0%;其他收入322.02萬元,占總收入6.44%。2017年收入合計4873.84萬元,其中:財政撥款4759.94萬元,與上年對比財政撥款收入減少82.37萬元,主要原因分析是:因財政資金緊張,專項資金預算比上年少200萬元,人員經費比上年多117萬元。
二、支出決算情況說明
曲靖市強制隔離戒毒所2018年度支出合計5034.25萬元。其中:基本支出3931.38萬元,占總支出的78.09%;項目支出1102.87萬元,占總支出的21.91%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元,占總支出的0%。2017年支出合計5235.27萬元,其中:基本支出3274.84萬元,占總支出的62.55%,項目支出1960.43萬元,占總支出的37.45%,與上年對比減201.02萬元,主要原因分析項目支出減少857.56萬元,基本支出增656.54萬元,人員經費的正常增長。
(一)基本支出情況
2018年度用于保障強戒所機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出321.15萬元。與上年對比日常公用經費支出增加25.5萬元,主要原因分析是我單位一所兩區,水電、辦公費用等支出增大。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的77.54%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的8.17%。(人均情況由各部門自行確定)
(二)項目支出情況
2018年度用于保障強戒所機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1102.87萬元。與上年對比專項支出1960.43萬元減少了857.56萬元,主要原因分析是上年度大營分所所政設施改造經費大。具體項目開支及開展工作情況是:2040804戒毒人員醫療被服費是89.38萬元、2040805強制隔離戒毒人員教育經費49.33萬元、2040806所政設施建設824.27萬元(主要用于所部改造費680萬元、執法記錄儀購置25萬元、分所噴淋系統購置安裝36萬元)、2040899其他強制隔離戒毒支出133.85萬元,主要用于戒毒人員醫療費、調遣費、警犬馴養費、輔助人員經費、警用裝備購置等。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
曲靖市強制隔離戒毒所2018年度一般公共預算財政撥款支出5024.49萬元,占本年支出合計的99.81%。2017年一般公共預算財政撥款支出4875.23萬元,占2017年支出合計的93.12%,與上年對比增加,主要原因分析是基本支出的增加。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
2.外交(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
3.國防(類)支出0萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0%。
4.公共安全(類)支出4374.21萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的87.06%。主要用于:2040801行政運行2793.76萬元,占一般公共預算財政撥款支出的55.6%、2040804強制隔離戒毒人員生活563.03萬元,占一般公共預算財政撥款支出的11.2%;2040805強制隔離戒毒人員教育49.33萬元,占一般公共預算財政撥款支出的0.98%;2040806所政設施建設824.47萬元,占一般公共預算財政撥款支出16.41%:2040899其他強制隔離戒毒支出133.85萬元,占一般公共預算財政撥款支出的2.66%;
5社會保障和就業(類)支出341.89萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.8%。主要用于:2080501歸口管理的行政單位離退休85.29萬元,占一般公共預算財政撥款支出的1.7%,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出247.18萬元,占一般公共預算財政撥款支出的4.9%;2080506機關事業單位職業年金繳費支出9.42萬元,占一般公共預算財政撥款支出的0.19%。
6. 醫療衛生與計劃生育(類)支出185.98萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的3.7%。主要用于:2100409重大公共衛生專項5.83萬元,占一般公共預算財政撥款支出的0.12%;2101101行政單位醫療112.07萬元,占一般公共預算財政撥款支出的2.23%;2101103公務員醫療補助53.33萬元,占一般公共預算財政撥款支出的1.06%;2101199其他行政事業單位醫療支出14.75萬元,占一般公共預算財政撥款支出的0.29%。
7. 住房保障(類)支出132.17萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的2.6%。主要用于2210201住房公積金支出128.67萬元,占一般公共預算財政撥款支出的2.56%;2210203購房補貼支出3.5萬元,占一般公共預算財政撥款支出的0.07%。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
曲靖市強制隔離戒毒所2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為57.5萬元,支出決算為25.67萬元,完成預算的44.64%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為19.79萬元,完成預算的80.78%;公務接待費支出決算為5.88萬元,完成預算的17.82%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是嚴格執行市委政府的堅持厲行節約精神、堅持按規定按原則接待。
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少8.05萬元,下降23.87%。其中:因公出國(境)費支出決算增加/減少0萬元,增長/下降0%;公務用車購置及運行費支出決算減少1.38萬元,下降6.5%%;公務接待費支出決算減少6.66萬元,下降53.11%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因嚴格按照規章制度辦事和厲行節約的原則辦事。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出19.79萬元,占77.09%;公務接待費支出5.88萬元,占22.91%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出0萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出19.79萬元。其中:
公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出19.79萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為7輛。主要用于公務用和執法執勤的相關工作使用過程中(相關工作范圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務接待費支出5.88萬元。其中:
國內接待費支出5.88萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待80批次(其中:外事接待0批次),接待人次400人(其中:外事接待人次0人)。主要用于到單位調研、考察學員、辦理戒毒人員調遣發生的接待支出。
國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。主要用于無相關工作,產生的接待批次及人次等)發生的接待支出。
第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
曲靖市強制隔離戒毒所2018年機關運行經費支出321.15萬元,與上年對比295、辦公費用、水電開支、病殘吸毒人員應收盡收使得病殘人員大量增加,隨之增加的所外就醫押解費用增加。
二、國有資產占用情況
截至2018年12月31日,曲靖市強制隔離戒毒所資產總額3547.67萬元,其中,流動資產1114.56萬元,固定資產2329.37萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產142.38萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額增加105.62萬元,其中固定資產增加275.5萬元。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛1輛,賬面原值8.9萬元;報廢報損資產244項,賬面原值114.94萬元,實現資產處置收入0.65萬元;出租房屋1426平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入35.9萬元。
國有資產占有使用情況表  
            單位:萬元  
項目 行次 資產總額 流動資產 固定資產 對外投資/有價證券 在建工程 無形資產 其他資產  
小計 房屋構筑物 車輛 單價200萬以上大型設備 其他固定資產  
 
欄次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
合計 1 3547.67  1114.56  2329.37  702.74  161.69    761.46      142.38     
         
填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產
2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產
   
三、政府采購支出情況
2018年度,部門政府采購支出總額98.29萬元,其中:政府采購貨物支出98.29萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。
五、其他重要事項情況說明
我所從2017年大營分所開始收治戒毒人員,由于地處城郊,配套設施不全,尤其污水處理及排放設施不全,急需資金投入到污水處理及鄉村道路建設,改善收治場所,保護自然環境,維護場所穩定。
六、相關口徑說明
(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。
(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。
第五部分  名詞解釋
(一)財政補助收入:是指從財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。
(二)基本支出:指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人及家庭的補助,公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。
(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(四)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(五)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位資產項下的事業基金和專用基金。
(六)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(鏡)費,反映單位公務出國(鏡)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務戒毒支出。
(七)機關運行經費:為保障行政單位(含參公管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(八)政府采購指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,采用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用,提高財政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財政支出管理的一個重要環節。
 
曲靖市強制隔離戒毒所
2019年8月5
監督索引號53030018047301111
 

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